2024年邵阳市医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策执行和标准；拟定相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。

2、组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。

5、组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。制度和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

按照市委市政府机构改革统一决策部署，我局于2019年1月24日正式挂牌成立。我局共设6个职能科室：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市医疗保障局本级

2、邵阳市医保基金稽核中心

另有下属二级机构邵阳市医疗保障事务中心为一级预算单位，部门预算单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 520.48 万元，其中，一般公共预算拨款 520.48 万元，政府性基金预算拨款 0   万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少2.49万元，主要是纳入专户管理的非税收入较上年减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 520.48 万元，其中：　

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。

2023年预算为 278.53 万元，2024年预算为 280.05 万元，比上年增加  1.52 万元，增长 0.55 %，主要原因是：本年新增离退休人员2名，离退休人员一次性生活补贴相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 35.40 万元，2024年预算为 35.35 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.14 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为 0.27 万元，2024年预算为 0.28 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 3.70 %，主要原因是：事业编制人员转正增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 1.66 万元，2024年预算为 1.15 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 30.72 %，主要原因是：绩效奖励不计入工伤保险计算基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为 15.07 万元，2024年预算为 15.20 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0.86 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 4.34 万元，2024年预算为 4.46 万元，比上年增加 0.12万元，增长 2.76 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

2023年预算为 15.95 万元，2024年预算为 15.48 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 2.95 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年预算为145.20 万元，2024年预算为 142.00 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 2.2 %，主要原因是：纳入专户管理的非税执收成本减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为 26.55 万元，2024年预算为 26.51 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.15  %，主要原因是：人员变动，工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 520.48万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。

2023年预算为 278.53 万元，2024年预算为 280.05 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 0.55 %，主要原因是：本年新增离退休人员2名，离退休人员一次性生活补贴相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 35.40 万元，2024年预算为 35.35 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.14 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为 0.27万元，2024年预算为 0.28 万元，比上年增加 0.01万元，增长 3.70%，主要原因是：事业编制人员转正增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为 1.66 万元，2024年预算为 1.15 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 30.72 %，主要原因是：绩效奖励不计入工伤保险计算基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年预算为 15.07 万元，2024年预算为 15.20 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0.86 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为 4.34 万元，2024年预算为 4.46 万元，比上年增加 0.12万元，增长 2.76 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

2023年预算为 15.95 万元，2024年预算为 15.48 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 2.95 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年预算为145.20 万元，2024年预算为 142.00 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 2.2 %，主要原因是：纳入专户管理的非税执收成本减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 378.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 142 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：医保改革和医保市级统筹专项经费 支出70万元，主要用于继续推进医保制度改革，加强医疗保险基金市级统筹工作，提升医保基金风险防控能力，提升参保人满意度；医疗保障管理专项经费支出72万元，主要用于提升医疗保障管理水平，开展定点医疗机构监督检查全覆盖、落实医药价格和医药招采政策、提升医保法治建设能力、推进支付方式改革、提升参保对象满意度等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、邵阳市医保基金稽核中心等 2 家行政事业

单位的机关运行经费 72.20 万元，比上年预算增加 1.06 万元，上升 1.47 %，主要是物业管理费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、邵阳市医保基金稽核中心等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数为 9 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 1次 会议，人数 100 人，内容为全面系统总结已完成的医疗保障工作、部署安排下一步医疗保障工作、部署开展打击欺诈骗保专项行动、DIP支付方式改革等；培训费预算 1 万元，拟开展 1次 培训，人数 60 人，内容为 干部能力素质提升培训 ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 180万元，其中，货物类采购预算 110 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 70 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为520.48万元，其中，基本支出 378.48 万元，项目支出 142 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市医疗保障局2024年预算公开表格