第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分
   邵阳市医疗保障局2020年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策执行和标准；拟定相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。

2、组织指定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。

5、组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。制度和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

按照市委市政府机构改革统一决策部署，我局于2019年1月24日正式挂牌成立。我局共设6个职能科室：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

二、部门预算单位构成 

邵阳市医疗保障局是一级预算单位，下属二级机构邵阳市医疗和生育保险基金管理处为一级预算单位，部门预算单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：本部门是机构改革新组建单位，2020年年初预算收入258.08万元，其中：一般公共预算拨款收入258.08万元。本部门本年度无政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入、单位自筹、其他收入、上级补助收入、上年结转。

（二）支出预算：本部门是机构改革新组建单位，2020年年初预算支出258.08万元，其中，一般公共服务支出122.62万元，社会保障和就业支出15.60万元，卫生健康支出109.66万元，住房保障支出10.20万元。本部门本年度无其他类别支出。

（备注：本部门为机构改革新组建部门，2019年无部门预算，无上年比对数据，以下同。）

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出258.08万元，其中，一般公共服务支出122.62万元，占比47.52%；社会保障和就业支出15.60万元，占比6.04%；卫生健康支出109.66万元，占比42.49%；住房保障支出10.2万元，占比3.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：158.08万元，其中：工资福利支出124.95万元,商品和福利支出32.59万元,对个人和家庭补助支出0.54万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：100万元。其中：医疗保障专项经费100万元，主要用于完善城乡的基本医疗保险制度、公共服务体系和信息化建设；全面深化医保支付方式改革，控制医疗费用不合理过快增长；加强全市医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的监管，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金安全运行；积极推动量价挂钩、带量采购，切实保障药品供应，降低药品和高值医用耗材虚高价格，维护人民群众健康权益。

五、政府性基金支出预算

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年我局机关运行经费财政拨款预算32.59万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），公务接待费8万元。我局将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出预算：2020年本部门本年度会议费预算为20万元，拟召开全市医疗保障工作暨打击欺诈骗保月启动会议、全市医保半年度工作会议、全市医保年度工作会议、全市医保基金市级统筹工作会议等，人数700余人，内容为全面系统总结已完成的医疗保障工作、部署安排下一步医疗保障工作、专题研究市级统筹等有关问题、部署开展打击欺诈骗保专项行动等;培训费5万元，主要用于各部门业务培训，人数为200余人，内容为价格招采、医药服务、基金监管、待遇政策、信息化建设等；印刷费20万元，主要用于日常办公用打印、装订相关资料等；咨询费5万元，主要用于聘请法律顾问咨询费等。

（四）政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额61万元，其中：政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算51万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止2019年底，我局共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（六）预算绩效目标设置情况

    2020年我部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为258.08万元，其中基本支出158.08万元，项目支出100  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。