第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策执行和标准；拟定相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。

2、组织指定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。

5、组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。制度和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

按照市委市政府机构改革统一决策部署，我局于2019年1月24日正式挂牌成立。我局共设6个职能科室：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

二、部门预算单位构成

邵阳市医疗保障局是一级预算单位，下属二级机构邵阳市医疗保障事务中心为一级预算单位，部门预算单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算421.78 万元，其中，一般公共预算拨款421.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 95.29万元，主要原因是：新增项目经费；新增职工1名，人员经费、公用经费相应增加；上年度部门预算中奖金、其他交通费用未纳入部门预算，本年度将两项资金纳入部门预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算421.78万元，其中一般公共服务239.13万元、社会保障和就业支出22.89万、卫生健康支出140.1万元、住房保障支出19.66万元。支出较去年增加95.29万元，主要原因是：新增项目经费；新增职工1名，人员经费、公用经费相应增加；上年度部门预算中奖金、其他交通费用未纳入部门预算，本年度将两项资金纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 421.78  万元，其中，一般公共服务支出239.13万元，占56.69%；社会保障和就业支出22.89万元，占5.43 %；卫生健康支出140.1万元，占33.22%；住房保障支出19.66万元，占4.66 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数291.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算130万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：医保改革和医保市级统筹专项经费支出50万元，主要用于医疗保障各项待遇政策宣传费、特殊病种门诊专家评审费、城乡居民大病保险第三方评估、医疗服务价格调整听证及专家论证会、医疗服务价格调整社会稳定风险评估等方面；医疗保障管理专项经费支出80万元，主要用于医疗保障监督检查服务（包括聘请第三方公司运用大数据分析实行监管检查）、政府法律顾问服务、医药价格监测（包括价格动态调整监测评估）、咨询服务（包括中医药发展、日间手术、日间放化疗等支付方式改革测算）等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费66.18万元，比上年预算增加19.63万元，上升42.17%，主要原因是新增职工1名，办公经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少14万元，主要原因是：本年度本部门按照中央、省和市委、市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费；本年度没有公务用车。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开全市医疗保障工作暨打击欺诈骗保月启动会议、全市全年医保基金调度会、飞行检查等系列会议，人数为200余人，内容为全面系统总结已完成的医疗保障工作、部署安排下一步医疗保障工作、部署开展打击欺诈骗保专项行动等；培训费预算1万元，拟开展举办全市医疗待遇保障政策培训、派驻干部职工参加专题培训，人数为100余人，内容为干部能力素质提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 157  万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算145万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为421.78万元，其中，基本支出291.78万元，项目支出130万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。