目   录

第一部分、 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  邵阳市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策执行和标准；拟定相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。

2、组织指定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。

5、组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。制定和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置

按照市委市政府机构改革统一决策部署，我局于2019年1月24日正式挂牌成立。我局共设6个职能科室：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。 

二、部门预算单位构成

邵阳市医疗保障局是一级预算单位，下属二级机构邵阳市医疗保障事务中心为一级预算单位，部门预算单独公开。因此，纳入2021年部门预算编制范围的为邵阳市医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算326.49万元，其中：一般公共预算拨款收入326.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加68.41万元，增长26.51%，主要是：实有在职人员比上年增加1人。扣除该不可比因素，实际收入较去年增加58.45万元，增长22.65%，原因是工资普调、补发2020年三相奖金、DIP支付方式改革、基金监管、信息化建设、市级统筹等工作开展。

（二）支出预算：2021年本部门预算支出326.49万元，其中，一般公共服务支出170.23万元，社会保障和就业支出21.13万元，卫生健康支出116.91万元，住房保障支出18.22万元。支出较去年增加68.41万元，增长26.51%，主要是：实有在职人员比上年增加1人。扣除该不可比因素，实际收入较去年增加58.45万元，增长22.65%，原因是工资普调、补发2020年三相奖金、DIP支付方式改革、基金监管、信息化建设、市级统筹等工作开展。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出326.49万元。其中，一般公共服务170.23万元，占52.14%;社会保障和就业支出21.13万元，占6.47%;卫生健康支出116.91万元，35.81%;住房保障支出18.22万元5.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数226.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数100万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：医疗保障专项经费100万元，主要用于完善城乡的基本医疗保险制度、公共服务体系和信息化建设；全面深化医保支付方式改革，控制医疗费用不合理过快增长；加强全市医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的监管，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金安全运行；积极推动量价挂钩、带量采购，切实保障药品供应，降低药品和高值医用耗材虚高价格，维护人民群众健康权益。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费46.55万元。比上年预算增加13.96万元，上升42.84%,主要是DIP支付方式改革、基金监管、信息化建设、市级统筹等工作开展。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），公务接待费8万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。我局将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为131.84万元，其中：办公费43.6万元，印刷费15万元，咨询费0万元，水费1万元，电费1万元，邮电费0.24万元，差旅费11万元，维修（护）费20万元，会议费10万元，培训费5万元，公务接待费8万元，物业管理费5万元，公务用车运行维护费12万元。

2021年本部门会议费预算10万元，拟召开4次会议，人数500余人，内容为DIP付费医疗机构启动仪式暨付费推进等相关工作会议；培训费预算5万元，拟开展5次培训，人数400余人，内容为DIP培训、新医保平台上线实操培训等相关业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 2021年一般性支出预算较2020年增加2.6万元，主要原因是DIP支付方式改革、基金监管、信息化建设、市级统筹等工作开展。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算15万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为326.49万元，其中，基本支出226.49万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费： 为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。